据悉，湘潭发电公司《内部控制管理手册》编制工作已于近日全部完成，即将正式发布实施。
该公司计划部相关负责人员表示，从当前内控管理体系建设成效情况来看，在推进“内部控制管理体系建设”专项工作过程中，公司上下已初步形成了“工作有目标、行动有准则、前行有动力”的内控环境，达到了内控管理体系建设预期目的。
按照华银公司《内部控制体系建设专项行动方案》要求，该公司于今年6月份下发了《关于印发2016年内部控制体系建设专项工作方案及实施计划的通知》，并在8月份组织相关部门人员进行了“内部控制管理体系建设”专项工作宣贯及培训。根据集团公司和华银公司三级责任主体的通用流程框架，结合工作实际及全面风险管理工作的开展，该公司锁定重点领域、聚焦重点流程，梳理并编制了该公司的内部控制管理工作流程框架。
为落实职责权限，确保工作有序开展，该公司成立了“内部控制体系建设专项行动”领导小组和工作小组，确定了内部管理控制体系覆盖部门，明确了各部门分管主任及内控兼职专责，全面梳理了该公司工作业务流程框架及职责划分。9月，该公司启动内控流程图的会签和审批工作；10月，各部门开始填报内控手册；11月，启动内控手册的编写和审核工作。经过该公司各级各部门的共同努力和大力推进，该公司《内部控制管理手册》顺利编制完成并上报华银公司备案，即将正式发布实施。
